目 錄
第一部分 贛州市第三人民醫院概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市第三人民醫院2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市第三人民醫院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市第三人民醫院概況
一、部門主要職責
贛州市第三人民醫院建院于1964年，是集醫療、科研、教學、預防功能于一體的三級甲等?？漆t院，是服務本地區并輻射贛、粵、閩、湘周邊地區的心理康復中心，贛南醫學院、贛衛職院的臨床教學及實習基地，國家心理咨詢師培訓點，省級精神科規培基地。
二、機構設置及人員情況
2022年贛州市第三人民醫院共有預算單位一個。編制人數小計1100人，其中:差額補助事業編人數315人，編制備案制人數785人。實有人數710人，其中：差額補助事業在職人數265人，編制備案制在職人數445人。退休人數131人。
第二部分 贛州市第三人民醫院2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市第三人民醫院2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年本單位收入預算總額為11，217.34萬元，較上年預算安排數增加9,028.57萬元。財政撥款收入1,397.31萬元,較上年預算安排增加130.00萬元;事業單位經營收入9,577.10萬元,較上年預算安排增加9,577.10萬元;國庫集中支付網上結轉242.93萬元,較上年預算安排減少678.53萬元。
（二）支出預算情況
2022年本單位支出預算總額為11,217.34萬元,較上年預算安排增加9,028.57萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1,310.71萬元,較上年預算安排增加43.40萬元;其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出174.80萬元, 精神病醫院支出1,095.01萬元, 重大公共衛生服務支出40.90萬元。項目支出9,906.63萬元,較上年預算安排增加8,985.17萬元;其中：精神病醫院支出9,906.63萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出174.80萬元,較上年預算安排無變化;衛生健康支出11,042.54萬元,較上年預算安排增加9,950.03萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1,092.51萬元,較上年預算安排無增減; 機關事業單位基本養老保險繳費支出174.80萬元,較上年預算安排無增減。
（三）財政撥款支出情況
2022年本單位財政撥款支出預算總額為1,397.31萬元,較上年預算安排增加130.00萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出174.80萬元,衛生健康支出1,222.51萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1,267.31萬元,較上年預算安排無增減;其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出174.80萬元, 神病醫院支出1,092.51萬元。項目支出130.00萬元,較上年預算安排增加130.00萬元;其中：精神病醫院支出130.00萬元。
（四）政府性基金情況
2022年無政府性基金支出，較上年無變化。
（五）國有資本經營情況
2022年無國有資本經營，較上年無變化。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年無機關運行費預算安排。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額26,055.75萬元（包含新院建設項目預算14,878.65萬元），其中：政府采購貨物預算8,166.10萬元，政府采購工程預算15,058.65萬元，政府采購服務預算2,831.00萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，單位共有車輛2輛，皆為救護車。2022年單位未安排車輛購置預算，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：彩色多普勒超聲診斷儀、螺旋CT、數字化X線診斷系統、磁共振成像系統。
（九）精神病防治項目情況說明（部門本級）
1.精神病防治項目
（1）項目概述：項目包含心理疾病防治和精神疾病防治，項目的設立能極大的推動贛州市社會心理服務體系的建設，為贛州市及周邊縣市千萬人口的精神健康保駕護航。
（2）立項依據：贛州市于2015年開始作為中央政法委牽頭實施的心理危機干預與心理疏導全國12個試點城市之一，2016年贛州市實施社會治安特殊人群心防工程，2018年開始贛州市全國54個社會心理服務體系建設試點城市之一（江西省唯一一個試點城市），心防工程和社會心理服務體系建設的專業技術力量主要依托贛州第三人民醫院，贛州市第三人民醫院主要開通了兩條7*24心理援助熱線，安排心理專業人員接聽心理熱線，孩子全市范圍內組織開展了大量的心理科普宣傳、心理知識講座、義診咨詢、心理危機干預、心理服務人員隊伍培訓、心理案例督導、心防個案服務等，需要花費大量的人力、物力，在平安贛州、健康贛州、文明贛州等方面做出了一定的貢獻。
（3）實施主體：贛州市第三人民醫院
（4）實施方案：開展心理援助熱線、心理科普宣傳活動、心理講座、心理危機干預、心防個案服務、心理服務從業人員的培訓等，購置精神疾病醫療設備。
（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31
（6）年度預算安排：開展心理援助熱線、心理科普宣傳活動、心理講座、心理危機干預、心防個案服務、心理服務從業人員的培訓等，購置精神疾病醫療設備。
（7）績效目標和指標：心理援助熱線做到7*24小時有心理專業技術人員接聽；開展心理科普知識講座、義診咨詢、業務培訓等30場次以上；完成政府安排的心理危機干預、心防個案服務等任務；通過專項資金采購精神心理障礙相關診療設備，開展相關專業知識學習和培訓，提高精神心理障礙診療水平，改善精神障礙患者就醫體驗。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年本單位“三公”經費一般公共預算安排48.30萬元。其中：
因公出國（境）費23.00萬元，比上年減少2.00萬元，主要原因是：國外疫情防控形式嚴峻，人員外出減少。
公務接待費25.30萬元，比上年減少1.00萬元，主要原因是：主要原因是根據上年度公務接待情況作了相應的預算調整。
公務用車購置及運行維護費0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元，主要原因是我單位無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。
（二）衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）：反映專門收治精神病人醫院的支出。
